对比！城厢区附近财务代理记账流程及费用(2023已更新)(今日/公开)，确保服务的专业性、科学性。
对比！城厢区附近财务代理记账流程及费用(2023已更新)(今日/公开)， 审核外售材料批件——→开具收据或督促开票岗开具——→传出纳岗收款——→凭记账联或收据编制记账凭证贷：其他业务收入（）应交金——增值（销项）或借：现金/银行存款借：制造费用——仓储费〈红字〉（收据）——→传成本岗审核A 仓库发出售材料须经生产部长签字报告，经材料审核岗审核，并有财务部收款凭据（盖有“现金收讫”或“银行收讫”的或收据复写联）。
签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→编制记账凭证借：应付账款——客户单位贷：银行存款——→传主管岗复核A 付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。B 付款时注意审核收款单位、材料供应单位、开具单位者应一致。C 有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目，设置科目时须正确选取省名、写明客户全称，编制记账凭证时实行收料、付款两条线应用明细科目。
对比！城厢区附近财务代理记账流程及费用(2023已更新)(今日/公开)， 保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。 费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费(出租车费)、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。 准确使用明细科目（见科目表）。 支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。 报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。
对比！城厢区附近财务代理记账流程及费用(2023已更新)(今日/公开)， 注：核算属于GMP项目，但不能明确到具体项目的费用。 为便于费用统计分析记账凭证摘要栏须注明费用名称。 非工资性费用支出须取得务局监制的或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值票须严格遵守填写规范。 保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。 费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。